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老師我們有一個(gè)請(qǐng)產(chǎn)假的員工產(chǎn)假截止時(shí)間是9月，在產(chǎn)假期間工資照發(fā)，8月生育津貼入賬了，要怎么做賬

84785041| 提問時(shí)間：2019 08/23 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到津貼你沖之前計(jì)提和發(fā)放的工資分錄 然后有差額你把余額轉(zhuǎn)給員工 掛其他應(yīng)付款來沖
2019 08/23 16:23
84785041
2019 08/23 17:10
借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-職工薪酬 其他應(yīng)付款 老師我這樣做對(duì)嗎？
meizi老師
2019 08/23 17:14
你好 你要先沖之前分錄 計(jì)提和繳納的 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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