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A公司年初遞延所得稅資產(chǎn)余額為100萬元,遞延所得稅負(fù)債余額為50萬元。當(dāng)年其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升200萬元,當(dāng)年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50萬元。該公司當(dāng)年利潤(rùn)總額為800萬元,除上述業(yè)務(wù)外無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。不考慮其他因素,該公司適用的所得稅稅率為25%,則當(dāng)年的所得稅費(fèi)用為( )萬元

84784959| 提问时间:2019 08/07 22:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
其他債權(quán)投資公允上升200 借:其他綜合收益 50 貸:遞延所得稅負(fù)債 50 應(yīng)交納的稅=800*25%=200 借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 200 遞延所得稅負(fù)債 50
2019 08/07 22:29
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