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請(qǐng)問(wèn)不動(dòng)產(chǎn)出租的增值稅預(yù)繳問(wèn)題，我是收到款的當(dāng)月去預(yù)繳還是次月?發(fā)票是幾時(shí)開(kāi)

84785028| 提问时间：2019 08/07 11:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。 發(fā)票看對(duì)方要求
2019 08/07 11:18
84785028
2019 08/07 11:33
那我8月收到 8-10月租金，我預(yù)繳稅金是8月就去交了嗎
郭老師
2019 08/07 11:36
次月申報(bào)繳稅，也就是9月份
84785028
2019 08/07 11:50
因?yàn)槲倚枰ゲ粍?dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳，增值稅附表4 、1本期發(fā)生額填的是我已經(jīng)交了錢的稅金？2本期實(shí)際抵減稅額是我實(shí)際開(kāi)票的數(shù)字？ 我etax上基本沒(méi)有稅金都是我預(yù)先預(yù)繳掉的稅金。所以我困惑在 收款了，當(dāng)月怎么做賬。幾時(shí)付交稅金。目前我是8月收款，9月開(kāi)票+交稅。 9月申報(bào)數(shù)據(jù)上才有 本期發(fā)生額+抵扣
郭老師
2019 08/07 11:58
1.是的 2.是的 應(yīng)納稅額-預(yù)繳=9月份繳納
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