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快帳上的資產(chǎn)負債表中的年初余額和電子稅務(wù)局的余額對不起來怎么辦

84785014| 提問時間：2019 07/14 15:41
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，具體是什么原因造成的
2019 07/14 15:43
84785014
2019 07/14 15:44
是不是我期初余額填錯了？是不是根據(jù)科目余額表來填呢
84785014
2019 07/14 15:45
是不是根據(jù)五月份的
文老師
2019 07/14 15:53
您是中途建賬的是嗎
84785014
2019 07/14 15:53
是這個月轉(zhuǎn)給我的帳，上月在別人那里
文老師
2019 07/14 15:55
那您的期初余額應(yīng)該是5月末的余額，然后本年借貸方發(fā)生也正常錄入，系統(tǒng)會自動生成年初余額，資產(chǎn)負債表的是年初余額
84785014
2019 07/14 15:57
怎么錄入，根據(jù)什么錄入本年借方和貸方的金額？
84785014
2019 07/14 15:58
根據(jù)哪里錄入本年借貸方發(fā)生額？
文老師
2019 07/14 16:11
科目余額表的本期借貸方發(fā)生額
84785014
2019 07/14 16:12
填，1-5月份的合計金額嘛？
文老師
2019 07/14 16:14
是的，是1-5月份的發(fā)生額合計
84785014
2019 07/14 16:17
就是根據(jù)1-5月份科目余額表上的本期借貸方合計數(shù)，填寫期初設(shè)置中的借貸方本年累計嘛？
84785014
2019 07/14 16:17
為什么我填完后的年初余額和電子稅務(wù)局中的年初余額對不起來呢
文老師
2019 07/14 16:18
您是根據(jù)科目余額表填的，和科目余額表一致嗎
84785014
2019 07/14 16:19
對啊，
84785014
2019 07/14 16:22
有沒有別的途徑可以
文老師
2019 07/14 16:22
那就是原本的資產(chǎn)負債表和科目余額表就不一致，您現(xiàn)在保證期末余額是一致的就可以
84785014
2019 07/14 16:23
對，我發(fā)現(xiàn)就是資產(chǎn)負債表和科目余額表不一致，
84785014
2019 07/14 16:25
哪個期末余額？五月的期末余額，和我六月的期初余額一致？但是現(xiàn)在的問題是年初余額不一致啊，怎么處理?。?/div>
文老師
2019 07/14 16:26
就是您現(xiàn)在申報的資產(chǎn)負債表的期末余額和科目余額表的期末余額
84785014
2019 07/14 16:30
這個余額是一致的啊，但是去電子稅務(wù)局填報的時候，年初余額不一直啊
84785014
2019 07/14 16:31
我怎么處理這個年初余額??？
84785014
2019 07/14 16:46
還在嘛老師？
文老師
2019 07/14 16:48
或者您舊不管，或者就去稅務(wù)局窗口修改
84785014
2019 07/14 16:49
不一直沒關(guān)系嘛？
84785014
2019 07/14 16:49
不一致沒關(guān)系嘛？
文老師
2019 07/14 17:11
能改一致是最好了
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