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外地預(yù)繳的增值稅及附加如何做分錄老師

84784967| 提问时间：2019 07/12 14:44
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì)（已交稅金） 貸:銀行存款
2019 07/12 14:45
84784967
2019 07/12 14:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅行不？還有月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)(還有附加稅結(jié)轉(zhuǎn)
小云老師
2019 07/12 14:50
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方，附加稅不用額外結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
2019 07/12 14:56
那附加稅不經(jīng)過稅金及附加了？
小云老師
2019 07/12 15:21
要呀，這個(gè)不叫結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是計(jì)提
84784967
2019 07/12 15:22
您的意思是再按實(shí)際交納的計(jì)提下？
小云老師
2019 07/12 15:32
和你其他的增值稅一起算出來正常計(jì)提
84784967
2019 07/12 21:44
老師好，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有的先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，有的把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額家轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面，到底應(yīng)該怎么做分錄
小云老師
2019 07/12 22:26
對(duì)可以，兩種都沒錯(cuò)
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