问题已解决

老師你好,上年度扣費(fèi)時(shí)記賬應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)寫營業(yè)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加計(jì)提二次了,本年度怎么修改。

84785000| 提问时间:2019 07/12 10:28
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好!原分錄紅字沖回 營業(yè)稅金及附加用以前年度損益調(diào)整代替
2019 07/12 10:29
84785000
2019 07/12 10:36
老師,能具體一點(diǎn)嗎,謝謝
耿老師
2019 07/12 10:46
原計(jì)提分錄你寫一下
84785000
2019 07/12 11:01
計(jì)提:借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí):借:營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款
耿老師
2019 07/12 11:05
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
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