问题已解决
老師,稅控設(shè)備減免一定要備案通過以后才能申報嗎?



不需要備案 直接減免
2019 07/09 08:49

84785002 

2019 07/09 08:51
但是申報的時候提示要備案啊

軼塵老師 

2019 07/09 08:54
可能每個地方政策不一樣 以前是需要 我們這現(xiàn)在不需要了 以稅務(wù)局為準把

84785002 

2019 07/09 08:58
在主表里減免金額需要手動填嗎?

軼塵老師 

2019 07/09 10:59
在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”,在“減免項目”下“本期發(fā)生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報表”第23行相同的金額。

84785002 

2019 07/09 11:01
FAILED

84785002 

2019 07/09 11:02
老師,填了以后是這個提示

84785002 

2019 07/09 11:02
本單位暫時沒有銷售的

軼塵老師 

2019 07/09 11:02
可以啊 點確定看看 是否留底了

84785002 

2019 07/09 11:04
一直留抵的

軼塵老師 

2019 07/09 11:13
是的 直到你有銷項進行抵扣

84785002 

2019 07/09 11:18
可是發(fā)票要到期了呀

軼塵老師 

2019 07/09 11:21
什么發(fā)票要到期了

84785002 

2019 07/09 11:24
發(fā)票是2018-7-12的專票

軼塵老師 

2019 07/09 12:06
既然快到期了,你就趕快做認證。

84785002 

2019 07/09 12:18
當?shù)氐亩悇?wù)局說不需要認證抵扣,直接做稅額減免就好了,可是因為有留抵沒法操作啊

軼塵老師 

2019 07/09 12:29
有留底也可以操作啊。你按照上面的填寫,看最后是什么樣的。

84785002 

2019 07/09 14:43
FAILED

84785002 

2019 07/09 14:44
按照上面的操作就是這種提示
