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老師，稅控設(shè)備減免一定要備案通過以后才能申報嗎？

84785002| 提问时间：2019 07/09 08:49
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
不需要備案 直接減免
2019 07/09 08:49
84785002
2019 07/09 08:51
但是申報的時候提示要備案啊
軼塵老師
2019 07/09 08:54
可能每個地方政策不一樣 以前是需要 我們這現(xiàn)在不需要了 以稅務(wù)局為準把
84785002
2019 07/09 08:58
在主表里減免金額需要手動填嗎？
軼塵老師
2019 07/09 10:59
在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項目”下“本期發(fā)生額”、“本期應抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報表”第23行相同的金額。
84785002
2019 07/09 11:01
FAILED
84785002
2019 07/09 11:02
老師，填了以后是這個提示
84785002
2019 07/09 11:02
本單位暫時沒有銷售的
軼塵老師
2019 07/09 11:02
可以啊 點確定看看 是否留底了
84785002
2019 07/09 11:04
一直留抵的
軼塵老師
2019 07/09 11:13
是的 直到你有銷項進行抵扣
84785002
2019 07/09 11:18
可是發(fā)票要到期了呀
軼塵老師
2019 07/09 11:21
什么發(fā)票要到期了
84785002
2019 07/09 11:24
發(fā)票是2018-7-12的專票
軼塵老師
2019 07/09 12:06
既然快到期了，你就趕快做認證。
84785002
2019 07/09 12:18
當?shù)氐亩悇?wù)局說不需要認證抵扣，直接做稅額減免就好了，可是因為有留抵沒法操作啊
軼塵老師
2019 07/09 12:29
有留底也可以操作啊。你按照上面的填寫，看最后是什么樣的。
84785002
2019 07/09 14:43
FAILED
84785002
2019 07/09 14:44
按照上面的操作就是這種提示
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