問(wèn)題已解決

這個(gè)附表三里面期初余額一直有。是什么意思呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 11:15
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好，這個(gè)應(yīng)該是你之前填了分包款的本期發(fā)生額，但是沒(méi)有填實(shí)際扣除金額把。
2019 07/03 11:28
84785011
2019 07/03 11:31
我當(dāng)時(shí)這樣說(shuō)的
84785011
2019 07/03 11:35
現(xiàn)在怎么辦
84785011
2019 07/03 11:37
那現(xiàn)在隔了幾個(gè)月再填可以嗎
凡凡老師
2019 07/03 11:37
你好，你現(xiàn)在如果這個(gè)有相應(yīng)的發(fā)票是可以抵這個(gè)這個(gè)分包款的，直接在本期實(shí)際扣除金額填列就可以了
84785011
2019 07/03 11:39
這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)啊
凡凡老師
2019 07/03 11:46
你好，這個(gè)表填列的是不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除明細(xì)。如果你當(dāng)時(shí)填的是銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話，那應(yīng)該是填錯(cuò)了。要咨詢(xún)稅務(wù)局做變更
84785011
2019 07/03 11:50
您的意思是這邊應(yīng)該是有進(jìn)項(xiàng)才填對(duì)吧
凡凡老師
2019 07/03 11:58
你好，這邊應(yīng)該是有工程分包抵扣款按價(jià)稅合計(jì)金額填列
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