问题已解决

在發(fā)放工資的時(shí)候我的工資表公積金5900,但實(shí)際銀行回單是5992,怎么調(diào)整?

84785010| 提问时间:2019 07/02 16:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是少計(jì)提了的話 補(bǔ)計(jì)提 怎么會(huì)有差異
2019 07/02 16:08
84785010
2019 07/02 16:08
不是,說(shuō)白了就是我工資表上的公積金和我銀行實(shí)際交的不一樣,我怎么調(diào)整
84785010
2019 07/02 16:09
有沒(méi)有科目平衡一下
meizi老師
2019 07/02 16:13
你好 你去調(diào)整你之前計(jì)提分錄 不然你實(shí)際和你計(jì)提不一致 是平不了的
84785010
2019 07/02 16:17
我計(jì)提沒(méi)法調(diào),計(jì)提我只寫(xiě)了一個(gè)工資總數(shù),沒(méi)分社保公積金
meizi老師
2019 07/02 16:28
你好 計(jì)提必須要分到明細(xì)的 這個(gè)只有去調(diào)整你的分錄
84785010
2019 07/02 16:31
計(jì)提的分錄有嗎?
meizi老師
2019 07/02 16:42
1.分配工資   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)   貸:銀行存款   5.上交個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸:銀行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~