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對公戶打款到法人私人賬戶，法人再把錢打給廠家，這個要怎么做分錄??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對公戶打款到法人私人賬戶，借；其他應收款，貸；銀行存款
法人再把錢打給廠家，借；應付賬款，貸；其他應收款
2019 06/30 20:48
84784989 
2019 06/30 20:50
摘要分別怎么寫
84784989
2019 06/30 20:51
我是看的對公戶的備注寫的回款，這樣做是對的嗎
鄒老師 
2019 06/30 20:53
你好
對公戶打款到法人私人賬戶，摘要這樣寫：向個人賬戶轉賬，借；其他應收款，貸；銀行存款
法人再把錢打給廠家，摘要這樣寫：用轉給個人賬戶的款項支付貨款，借；應付賬款，貸；其他應收款
84784989
2019 06/30 20:54
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 06/30 20:55
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784989
2019 06/30 21:06
要根據(jù)上一個會計的1季度的資產(chǎn)負債表和利潤表把憑證補起來，庫存商品和主營收入的數(shù)字做的一致了，但是成本對不上，怎么辦？
鄒老師
2019 06/30 21:06
你好，成本是什么原因無法對上呢？
84784989
2019 06/30 21:06
原因是上一個會計做的報表是根據(jù)內賬收入和成本的1/4做的，我現(xiàn)在要把憑證和出入庫單補起來，要對上好難，感覺。不知道是我技能不行，還是
鄒老師
2019 06/30 21:07
你好，成本不是根據(jù) 實際銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計算的嗎？
84784989
2019 06/30 21:09
是的，但是內賬里面有寫產(chǎn)品是虧本出的，做外賬只是選取一部分產(chǎn)品做，所以對不上。有什么好的建議嗎？馬上要季報了，心累
鄒老師
2019 06/30 21:12
你好，外賬是需要根據(jù)銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計算結轉銷售貨物成本 的
84784989
2019 06/30 21:12
那對不上，怎么辦啊
鄒老師
2019 06/30 21:13
你好，對不上需要去查明原因，才知道該如何調整的
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