問(wèn)題已解決

我們是貿(mào)易公司，從A公司購(gòu)入了一批貨物，其中7310.8元是貨款，另外支付包裝的押金3808元，約定3個(gè)月可退，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票7310.8. 貨物出售給了B公司，收到貨款9660.7元，和押金3589.30元，我公司開(kāi)出了9660.70元的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)時(shí)押金做賬為其他應(yīng)收款3808元，和其他應(yīng)付款3589.30元。后B公司的包裝不退，雙方也決定押金都無(wú)需退回。A公司補(bǔ)開(kāi)了包裝費(fèi)的發(fā)票3808元，我公司未對(duì)B公司開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)該怎樣處理？ 但是這個(gè)包裝物料已經(jīng)在銷售的時(shí)候一起給了B公司，而且是收了押金的沒(méi)有庫(kù)存商品了這個(gè)怎么做呢？后續(xù)的賬務(wù)怎么處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/27 11:06
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文老師
金牌答疑老師
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您好，可以把未收的包裝物押金轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入，未退的轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，
2019 06/27 12:20
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