問(wèn)題已解決

您好，老師，我是公立學(xué)校的會(huì)計(jì)，在做2018年賬的時(shí)候有一筆是繳公積金的賬，我把教師個(gè)人應(yīng)交的部分都下到學(xué)校部分上了，導(dǎo)致現(xiàn)在學(xué)校賬戶公積金個(gè)人賬戶多了七萬(wàn)多塊錢，這個(gè)怎么辦

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/26 11:28
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
調(diào)整以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤借：其他應(yīng)付款等-個(gè)人部分公積金 貸：以前年度盈余調(diào)整 。期末將以前年度盈余調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)科目。
2019 06/26 12:17
姜老師
2019 06/26 12:17
預(yù)算會(huì)計(jì)借：借：資金結(jié)存 貸：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)或者結(jié)余
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