问题已解决

老師,請問我公司前幾個月沒有銷項稅額,進項稅額掛在待認(rèn)證進項稅額上,本月也沒有銷項,但我想把進項發(fā)票認(rèn)證了,怎么做分錄

84785036| 提问时间:2019 06/24 15:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸;應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
2019 06/24 15:58
84785036
2019 06/24 16:01
報表時,是填在附列資料(表二)中的一,申報抵扣的進項稅額中,還是填在三,待抵扣進項稅額中
84785036
2019 06/24 16:02
本月也沒有銷項稅額
bamboo老師
2019 06/24 16:05
填在附列資料(表二)中的一,申報抵扣的進項稅額中
84785036
2019 06/24 16:09
老師,那三,待抵扣進項稅額是什么情況下填呢
bamboo老師
2019 06/24 16:13
一般是輔導(dǎo)期納稅人填寫的
84785036
2019 06/24 16:14
明白了,謝謝老師
bamboo老師
2019 06/24 16:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785036
2019 06/25 15:32
老師,我認(rèn)證后,由于沒有銷項稅額,是不是就自動放入留抵稅額中了
bamboo老師
2019 06/25 15:36
認(rèn)證后填寫附表二后 自動計入主表留底
84785036
2019 06/25 15:38
謝謝老師,祝您工作順利
bamboo老師
2019 06/25 15:39
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝您
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~