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幼兒園老師宿舍房租是7200元，押金是1000元。用現(xiàn)金支付，分錄怎么做？

84785030| 提問時(shí)間：2019 06/19 12:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好 借其他應(yīng)收款-押金1000 預(yù)付賬款貸銀行存款借管理費(fèi)用-房租費(fèi)貸預(yù)付賬款 這個(gè)交的是一年的話建議是分?jǐn)?/div>
2019 06/19 12:32
84785030
2019 06/19 12:41
老師，你一步一步來寫吧，首先押金的分錄是怎么寫？用現(xiàn)金支付的
84785030
2019 06/19 12:44
然后房租的怎么寫，也是用現(xiàn)金支付的，分?jǐn)偟脑挘趺磳懛咒?？老師急用，謝謝
meizi老師
2019 06/19 12:47
首先支付押金：借其他應(yīng)收款-押金1000 貸銀行存款1000 然后支付房租費(fèi) 借預(yù)付賬款7200 貸銀行存款7200 按你們繳納的房租費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這個(gè)分?jǐn)偟慕痤~是7200除以好多個(gè)月 每個(gè)月分?jǐn)偨痤~一樣的 這個(gè)你應(yīng)該會(huì)算的
84785030
2019 06/19 12:50
哦，為什么是預(yù)付賬款呀？
meizi老師
2019 06/19 12:53
你好 一年以內(nèi)的分?jǐn)偟脑捫枰哳A(yù)付賬款來做 分?jǐn)傎M(fèi)用的
84785030
2019 06/19 12:56
哦分?jǐn)偟脑捠前茨氵@樣的分錄來做，那第二月的分錄怎么做？
meizi老師
2019 06/19 13:05
你好 每個(gè)月的分?jǐn)偡咒浂际且粯拥?都是做 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84785030
2019 06/19 13:07
好的，謝謝老師。我還有一個(gè)問題，就是付的工程款用現(xiàn)金支付，分錄怎么做？
meizi老師
2019 06/19 13:16
你好 借：在建工程 貸：庫存現(xiàn)金
84785030
2019 06/19 13:19
這個(gè)工程是對幼兒園的廚房和教室的墻面及天花板的改造，請問也是做這樣的分錄是吧老師？
meizi老師
2019 06/19 13:23
你好 幼兒園支付 只是改造費(fèi)用 先把原來的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)入在建工程 完工后確定固定資產(chǎn)
84785030
2019 06/19 13:28
那個(gè)原來固定資產(chǎn)不知道賬面價(jià)值，
meizi老師
2019 06/19 13:31
你好 那你們之前是沒入賬嗎 怎么會(huì)不知道賬面價(jià)值
84785030
2019 06/19 13:32
是的，之前沒有入賬
84785030
2019 06/19 13:33
像這樣的情況應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄了老師？
meizi老師
2019 06/19 13:36
你好 找之前的發(fā)票或者找評估機(jī)構(gòu)評估入賬 然后才能繼續(xù)做賬
84785030
2019 06/19 13:49
不評估的話就做不了賬了嗎？
meizi老師
2019 06/19 13:57
你好 你總得有依據(jù)來做賬啊 不然你憑空寫一個(gè)金額也不合理了
84785030
2019 06/19 13:59
有單據(jù)呀
meizi老師
2019 06/19 14:00
你好 你有單據(jù)就做 補(bǔ)做進(jìn)去做固定資產(chǎn) 補(bǔ)折舊 然后在轉(zhuǎn)在建工程 完工再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 按年限折舊就行
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