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實(shí)務(wù)
問題已解決
倉存與總賬對賬單中的原材料的倉存本期收入與總賬借方發(fā)生額不一樣，總賬的金額與外購入庫單和其他入庫單合計(jì)一樣，倉存本期收入不一樣，比總賬少，和外購入庫和其他入庫合計(jì)金額不一樣，一直找不到原因
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您好，您是不是有未記賬的入庫單沒有記進(jìn)去
2019 06/06 13:01
84785000 
2019 06/06 13:16
不應(yīng)該呀，都記賬了，如果沒記賬，總賬金額不該和外購入庫金額和其他入庫金額合計(jì)一樣，如果沒記賬，倉存本期收入應(yīng)該大于總賬金額，倉存本期收入到底是怎么取數(shù)的，難道不是外購入庫和其他入庫金額合計(jì)嗎？
文老師 
2019 06/06 13:21
那您具體檢查下入庫單種類對不對
84785000
2019 06/06 13:32
什么種類，入庫不就是外購入庫和其他入庫，采購入庫，外購入庫與采購入庫一樣吧，一般都是在采購管理里做采購入庫
文老師
2019 06/06 13:54
是的 您就這兩種是吧
84785000
2019 06/06 13:54
嗯，就是采購入庫和其他入庫
文老師
2019 06/06 14:04
那這兩類入庫都沒有問題的是吧，您的入庫單的金額是對的，您本期收入的應(yīng)該是根據(jù)入庫單來的，可以和入庫單核對一下
84785000
2019 06/06 14:09
入庫和出庫都是照著的，現(xiàn)在是倉存本期收入和倉存本期發(fā)出都與入庫單和出庫單不照
文老師
2019 06/06 14:19
本期的收入應(yīng)該是根據(jù)入庫單匯總來的吧
84785000
2019 06/06 18:06
找到原因了，是編碼設(shè)置的問題
84785000
2019 06/06 18:08
謝謝，麻煩你了
文老師
2019 06/06 18:26
好的，不客氣，我們的職責(zé)所在
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