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问题已解决
如果還沒有去預繳外經(jīng)證的稅，就先把項目發(fā)票開出來了，這樣會有什么影響嗎？還有外地預繳的增值稅，抵扣有效期是幾個月內(nèi)？
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同學。預交的抵扣沒有時間期限，
2019 05/28 14:07
84785024 
2019 05/28 15:59
那后面預交外地的A項目稅金，之前開票已經(jīng)把稅在機構所在地全交了，預交的可以在下月一般計稅的項目B抵減嗎？
陳詩晗老師 
2019 05/28 17:22
可以，你企業(yè)繳納的，遞減的是你企業(yè)的稅，不分項目
84785024
2019 05/28 20:25
那進項稅額也可以不分項目抵扣嗎？比如借：應交稅費-銷項-項目1，貸：應交稅費-進項-項目1，應交稅費-項目2，應交稅費-未交-項目1
陳詩晗老師
2019 05/29 08:23
可以不分，稅局看的你稅又不是看項目，人家看的是你整個公司。
84785024
2019 05/29 08:36
如果我這個月只開了簡易計稅的項目就不能抵扣對嗎？
陳詩晗老師
2019 05/29 09:07
是的。同學。簡易的不抵扣
84785024
2019 05/29 09:17
那如果一般計稅這月進項2萬，簡易計稅3萬，我這月應該可以抵扣2萬以下就可以嗎？
陳詩晗老師
2019 05/29 09:36
一分都不能抵扣，簡易計稅。
84785024
2019 05/29 09:38
我沒說簡易計稅的抵扣，抵扣2萬是一般計稅也開了票有2萬的銷項的情況下，老師，你仔細看我前一句話
陳詩晗老師
2019 05/29 09:40
一般計稅可以抵扣，簡易計稅你開多少交多少。
84785024
2019 05/29 09:44
就是一般計稅的銷項有進項的話可以把一般計稅的銷項稅額全部抵扣掉，這樣一般計稅的銷項就不用交稅了，只要簡易計稅的全額交稅，是這樣嗎？
陳詩晗老師
2019 05/29 09:47
是的。同學。分開核算一般計稅和簡易計稅。
簡易計稅正常交納，一般計稅有進項直接抵扣。
84785024
2019 05/29 09:57
本期開的都是簡易征收的項目，抵扣不了，但是去年的發(fā)票有的都快過期了，怎么辦？可以先認證，不抵扣，做留抵嗎？
陳詩晗老師
2019 05/29 10:00
可以先認證，不抵扣，留抵后面再抵扣。
84785024
2019 05/29 10:01
留抵怎么做呢？在增值稅申報時在哪里填？分錄要怎么寫？
陳詩晗老師
2019 05/29 10:01
你直接填寫你的進項后，會自動留抵。
分錄
借：應交稅費-留抵
貸：應交稅費-進或其他明細
84785024
2019 05/29 10:04
申報表里不用體現(xiàn)嗎？因為一打開增值稅申報表，自動會計算本月銷項多少，進項多少，應交多少，自動會扣除
陳詩晗老師
2019 05/29 10:07
是的，扣除后你的應交是負數(shù)，那么這就是留抵了，下期申報時這個就在留抵那里體現(xiàn)了
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