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請問服裝制造業(yè)的進項抵扣是必須要跟生產(chǎn)有關(guān)的嗎?跟生產(chǎn)無關(guān)的是要進行進項轉(zhuǎn)出?

84785013| 提问时间:2019 05/28 12:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你單位經(jīng)營有關(guān)的也可以,比如辦公用品辦公室房租
2019 05/28 12:49
84785013
2019 05/28 12:50
那什么情況下用進項轉(zhuǎn)出這個科目?
郭老師
2019 05/28 13:00
福利費,招待費,餐費等不能抵扣的
84785013
2019 05/28 13:01
可以歸類為服務(wù)類費用?那客人住酒店的進項以及員工出差的酒店費用呢?需不需要轉(zhuǎn)出?
郭老師
2019 05/28 13:05
客人的屬于招待費不能抵扣 你員工的出差的住宿費可以抵扣
84785013
2019 05/28 13:06
現(xiàn)在有收到專票,系統(tǒng)上都可以勾選。我勾選了之后,外賬那邊做賬,屬于客人這筆酒店住宿費所有分錄怎么做?
郭老師
2019 05/28 13:13
借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84785013
2019 05/28 13:29
進項轉(zhuǎn)出這個科目,季度或者年度或者是按月怎么結(jié)?下續(xù)分錄是怎樣的
郭老師
2019 05/28 13:30
借進項稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785013
2019 05/28 13:31
實際上抵扣掉了呀,這樣算是可以抵扣,但是企業(yè)所得稅稅前扣除?還是什么意思
郭老師
2019 05/28 13:34
不是讓你進項轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出就是不能抵扣 你把進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,不就沒有余額
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