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老師好,18年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,發(fā)現(xiàn)18年多報(bào)了人員工資,現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)?

84784948| 提问时间:2019 05/28 10:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳稅收金額多寫了工資嗎
2019 05/28 11:07
84784948
2019 05/28 11:14
是工資被舉報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)要求把18年多報(bào)的工資調(diào)出
郭老師
2019 05/28 11:18
賬上多計(jì)提了?做了支付的嗎 是的話借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84784948
2019 05/28 11:21
支付了,不能做借應(yīng)付職工薪酬吧?
郭老師
2019 05/28 11:22
紅沖 上面都是紅沖的分錄
84784948
2019 05/28 11:26
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,而不是貸未分配利潤嗎?調(diào)整以前年度損益會(huì)影響所得稅費(fèi)用,不用在分錄里體現(xiàn)嗎?
郭老師
2019 05/28 11:51
利潤分配-未分配利潤 不影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用
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