问题已解决

我們一個代理商向我們交市場保證金，應(yīng)該通過對私轉(zhuǎn)賬過來，但是他通過對公轉(zhuǎn)賬了。而且這個保證金以后如果沒有什么大的變動的話還會給他退回去。但是現(xiàn)在他對公轉(zhuǎn)賬就會產(chǎn)生發(fā)票，這個賬怎么做

84784978| 提问时间：2019 05/20 16:47
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俞老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
為什么對公轉(zhuǎn)賬就要開發(fā)票，沒有這種說法??！您收到錢貸記其他應(yīng)付款
2019 05/20 16:48
84784978
2019 05/20 17:11
那就是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款——市場保證金 如果市場保證金不退了，是不是這樣寫：借：銀行存款。貸：營業(yè)外收入 企業(yè)所得稅
俞老師
2019 05/20 18:33
不退了借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 所得稅的分錄是 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
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