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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請問我這財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整,能用什么科目代替呢
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您好
直接用利潤分配~未分配利潤科目走賬即可
2019 05/20 16:29
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2019 05/20 16:30
老師,我這發(fā)現(xiàn)2017年多計(jì)折舊了,還用調(diào)18年的匯算清繳嗎
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2019 05/20 16:31
您2018年做2017的匯算清繳沒有調(diào)整么
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2019 05/20 16:33
沒有,這個(gè)是我剛發(fā)現(xiàn)以前代理做賬多計(jì)固定資產(chǎn)了,導(dǎo)致現(xiàn)在一直記著折舊呢
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2019 05/20 16:34
那您把2017的可以一起調(diào)整
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2019 05/20 16:37
具體的怎么調(diào)呀,新手,還煩請老師詳細(xì)說一下
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2019 05/20 16:40
填寫表A105080調(diào)整 稅收金額減去多計(jì)提的
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2019 05/20 16:46
老師,17年的怎么調(diào)呀,17年都早申報(bào)完了,18年的也前兩天申報(bào)完了
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2019 05/20 16:47
您可以撤銷申報(bào) 修改后再提交申報(bào)
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2019 05/20 16:48
17年還能撤銷嗎?您說的是把18年的作廢重新申報(bào)是嗎
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2019 05/20 16:49
是的 把18年的作廢重新申報(bào)
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2019 05/20 16:50
那您開始說把17年的也一起調(diào)了是怎么操作呀
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2019 05/20 16:51
就是您填表的時(shí)候把17年的金額也合并一起計(jì)算
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2019 05/20 16:54
哦,也就是說都在18年匯算清繳里修改,把17年和18年多計(jì)的折舊一起調(diào)整對吧,老師
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2019 05/20 16:54
對的 您理解正確的
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2019 05/20 16:55
老師,這個(gè)利潤分配-未分配利潤平時(shí)也可以用嗎?還是說就只能年底才能用
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2019 05/20 16:56
平時(shí)涉及到前面年度的調(diào)整 也可用
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2019 05/20 17:00
哦,那我這個(gè)月就用這個(gè)科目來調(diào)多計(jì)的折舊了
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2019 05/20 17:01
嗯呢
借:利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字
貸:累計(jì)折舊 貸方紅字
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