问题已解决
您好,老師,請(qǐng)教下2018年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),借入股東現(xiàn)金 分錄 借:現(xiàn)金12000 貸:其他應(yīng)付款(股東的)12000;支付了每個(gè)月工資 分錄 預(yù)提工資-借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資; 支付時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金;,填負(fù)債表出現(xiàn)數(shù)據(jù),其他應(yīng)付賬款-12000,管理費(fèi)用:12000,營業(yè)利潤-12000;這樣就造成了負(fù)債表不平衡,請(qǐng)教下咱處理?謝謝
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您好,管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在資產(chǎn)負(fù)債表里填寫在未分配利潤項(xiàng)目里面。
2019 05/15 21:26
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2019 05/15 21:51
你好,老師,提示我資產(chǎn)期末合理記和負(fù)債權(quán)益期末合計(jì)不一樣,可是并沒有資產(chǎn)入賬啊,怎么能平?。恐x謝
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2019 05/15 21:55
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2019 05/15 21:55
老師,麻煩幫我看下,謝謝
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/15 22:02
您好,現(xiàn)金就是資產(chǎn)啊,貨幣資金。
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2019 05/15 22:58
老師,如果我把12000賬入到今年的話,作賬軟件里,是不是就和現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)的本月球不一樣了,因?yàn)槿ツ隂]有做賬
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QQ老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/16 04:04
你好!這些不都是18年的業(yè)務(wù)嗎?不可以放到19年
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