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表105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中，固定資產(chǎn)折舊的填列，2018年我公司報(bào)廢的固定資產(chǎn)，這個(gè)折舊如何填寫？請(qǐng)參照附件，另外帳上是根據(jù)每個(gè)月計(jì)提折舊，但匯算清繳是當(dāng)折舊一次性全部抵扣？如何填寫？

84784992| 提问时间：2019 05/13 15:09
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來(lái)填寫的，你是哪里不會(huì)呢
2019 05/13 17:30
84784992
2019 05/13 17:52
你看到附件了嗎？再根據(jù)我的問(wèn)題把那表填好
樸老師
2019 05/13 18:09
你好，沒(méi)看到有附件哦
84784992
2019 05/13 20:24
啊，那我明天上傳
84784992
2019 05/14 09:32
附件已上傳，請(qǐng)查看！
樸老師
2019 05/14 09:47
沒(méi)有附件，我這里看不到哦
84784992
2019 05/14 10:40
另外我公司2017年年底的固定資產(chǎn)原值：2973365.33 2018年年底的：3917087.04 （期中2018.12月盤虧了固定資產(chǎn)，原值2092.19+224.8（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。2018年的匯算清繳要把500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)折舊一次性扣除，這個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表怎么填例？
樸老師
2019 05/14 15:15
資產(chǎn)折舊就填你帳上已折舊的，攤銷就填寫攤銷的金額，沒(méi)有調(diào)整就不填
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