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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 還有一個(gè)稅控盤的費(fèi)用可以減免 申報(bào)表怎么填寫？

84784961| 提問時(shí)間：2019 05/08 06:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要繳稅 稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣暫時(shí)不填寫 填寫了申報(bào)系統(tǒng)比對(duì)不通過 等需要繳納增值稅的時(shí)候再填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2019 05/08 06:09
84784961
2019 05/08 06:50
那我是需要填了銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額后 留底稅額是自動(dòng)出的？
bamboo老師
2019 05/08 06:53
是的 填了銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額后 留底稅額是自動(dòng)出的
84784961
2019 05/08 06:57
這是我的附表4 有個(gè)稅控盤那個(gè) 這個(gè)就是先不填嗎？
bamboo老師
2019 05/08 07:01
進(jìn)項(xiàng)留底的時(shí)候 暫時(shí)不填
84784961
2019 05/08 07:05
我還有個(gè)問題 我不小心把稅控其中一張發(fā)票認(rèn)證了 不如稅額是20 本來減免480 現(xiàn)在是減免460嗎
bamboo老師
2019 05/08 07:05
不是的 把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額20做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣480
84784961
2019 05/08 07:10
那我賬上不是這么做的
bamboo老師
2019 05/08 07:12
您賬上怎么做賬務(wù)處理的
84784961
2019 05/08 07:15
這個(gè)減免稅款本來480 然后做了一個(gè)減免稅460 和進(jìn)項(xiàng)稅額20 一共是480
bamboo老師
2019 05/08 07:18
不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額20 應(yīng)該做480的減免
84784961
2019 05/08 07:19
可是我已經(jīng)結(jié)賬了 有人告訴我這樣沒問題的
bamboo老師
2019 05/08 07:20
對(duì)交的稅款來說是沒問題 但是這么處理是不妥當(dāng)?shù)?/div>
84784961
2019 05/08 07:21
那怎么辦？還有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么弄 不會(huì)做
bamboo老師
2019 05/08 07:22
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填附表二 然后做分錄 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784961
2019 05/08 07:24
就是我在四月份結(jié)賬前做一個(gè)這樣的分錄 那個(gè)減免稅款還是按480做 就可以了是嗎？
bamboo老師
2019 05/08 07:26
對(duì)的 就這么進(jìn)行處理就可以了 然后填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 等填附表四的時(shí)候還是480
84784961
2019 05/08 07:27
可是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了
bamboo老師
2019 05/08 07:35
那您在五月份調(diào)整也可以的
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