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上月已做了未開票收入，本月已開發(fā)票，未開票收入上月已做帳，本月應該沖回，重新入賬，收入與開票系統(tǒng)的收入不一致，應該怎么做?
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沖銷上月的未開票收入的賬務處理，按開具發(fā)票的數(shù)據(jù)進行正數(shù)賬務處理。至于數(shù)據(jù)不一致，不用管，直接匯總計算就行了。
2019 05/05 20:33
84784963 
2019 05/06 11:55
上月報未開票收入的稅額和本月開票收入的稅額差0.02元，本月報稅未開票的稅額填上月數(shù)，還是本月開票系統(tǒng)里的實際數(shù)呢？
江老師 
2019 05/06 11:56
這個按開票的數(shù)據(jù)進行填列正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)，按上月確認的稅額填寫負數(shù)的無票收入本月的稅額數(shù)據(jù)。
84784963
2019 05/06 11:59
上月未開票的稅額與本月實際開票的稅額少0.02
江老師
2019 05/06 12:00
沖銷上月的暫估無票的收入，再按這個月開票的收入確認收入。因此最后填寫增值稅附表一時，也會有0.02元的稅額差異
84784963
2019 05/06 12:03
對呀
84784963
2019 05/06 12:03
該怎么處理
江老師
2019 05/06 12:05
這個不用處理，必須據(jù)實進行申報處理。
84784963
2019 05/06 12:07
這個差異怎么
江老師
2019 05/06 12:08
這個差異，就是直接申報處理。據(jù)實進行申報，就會有這個差異。
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