問(wèn)題已解決

18年發(fā)生了業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)227110.5，這個(gè)表我不會(huì)填

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/28 13:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)年的收入金額是多少？
2019 04/28 13:50
84785007
2019 04/28 14:08
1126656.34
鄒老師
2019 04/28 14:09
你好，把1126656.34填寫(xiě)在收入欄次，然后本年允許扣除廣告費(fèi)=1126656.34*15% 發(fā)生額-本年允許扣除廣告費(fèi)就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的廣告費(fèi)金額
84785007
2019 04/28 14:13
老師，填好后，有個(gè)本年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額，這個(gè)我在賬務(wù)上怎么處理？
鄒老師
2019 04/28 14:14
你好，不需要做賬務(wù)處理的，以后年度把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的抵扣了就是了
84785007
2019 04/28 14:15
您幫我看看職工薪酬的表
84785007
2019 04/28 14:16
您看有沒(méi)有問(wèn)題
鄒老師
2019 04/28 14:17
你好，形式上看是沒(méi)有問(wèn)題的
84785007
2019 04/28 14:27
老師，稅金及附加還需要填明細(xì)表嗎？
鄒老師
2019 04/28 14:27
你好，不需要，直接在主表的稅金及附加欄次填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了
84785007
2019 04/28 14:35
老師，您看我算完后，調(diào)增的這部分，我都不用管它嗎？
84785007
2019 04/28 14:35
賬務(wù)都不用處理？
鄒老師
2019 04/28 14:39
你好，調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
84785007
2019 04/28 14:40
不補(bǔ)交，調(diào)增后，虧損三百多萬(wàn)
鄒老師
2019 04/28 14:41
你好，那這種情況是不需要做調(diào)增分錄的
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