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前兩張是匯算清繳時(shí)填寫的，后兩張是18年的利潤(rùn)表 利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用匯算清繳時(shí)在哪填寫？-----是不填的，匯算清繳申報(bào)表主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)匯算清繳的所得稅稅額的。
2019 04/23 11:29
84785026 
2019 04/23 11:33
利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)是101184.64，我18年已經(jīng)繳納所得稅10118.46，都已經(jīng)繳清，現(xiàn)在匯算清繳表中顯示我需要補(bǔ)交稅款
張艷老師 
2019 04/23 12:47
這個(gè)是無(wú)法幫您判斷的，您最終是要看所得稅匯算清繳申報(bào)表主表顯示的應(yīng)補(bǔ)退稅款，來(lái)看是補(bǔ)繳還是申請(qǐng)退稅款的。
張艷老師
2019 04/23 12:48
您利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)只是會(huì)計(jì)口徑的，而最終計(jì)算的所得稅稅款是站在企業(yè)所得稅角度計(jì)算的，這個(gè)也就是企業(yè)所得稅匯算清繳的意義。
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