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老師,我是混泥土生產(chǎn)企業(yè),砂石等原材料盤點(diǎn)數(shù)和賬面數(shù)差異很大,而且還有賬面為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

84785012| 提问时间:2019 04/21 20:42
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般情況下,做盤點(diǎn)表,計(jì)算出盤盈和盤虧,按盤盈盤虧的差額,進(jìn)行賬務(wù)處理,借;管理費(fèi)用-盤盈盤虧,正數(shù)或者負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款(由個(gè)人承擔(dān)的盤虧),貸;原材料,正數(shù)或者負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅的原材料,否則無此分錄)。
2019 04/21 21:05
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