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老師,我在計提稅金的時候少計提了印花稅和應交稅費應交增值稅銷項稅,現(xiàn)在應該怎么辦

84785023| 提问时间:2019 04/16 18:58
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彩麗老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師,審計師
少計提了印花稅,補計提。 增值稅銷項稅怎么錯了?你確認收入的分錄可能有錯誤
2019 04/16 18:59
84785023
2019 04/16 19:45
謝謝老師,我清楚哪里錯了
84785023
2019 04/16 19:45
FAILED
FAILED
84785023
2019 04/16 19:47
老師請您幫我看看,我的明細賬上,減免稅款是在借方,可是我還沒有結轉過,查看憑證減免稅款是在貸方,這到底怎么回事
彩麗老師
2019 04/16 21:37
你這是什么情況?確認收入還有減免的增值稅?
84785023
2019 04/16 22:30
是農產品減免
彩麗老師
2019 04/17 08:58
你公司是有免稅的,也有不免稅的?應該分開確認收入
84785023
2019 04/17 09:03
已經分開了啊,免稅的在應交稅費-應交增值稅-自產農產品減免稅款里,不免稅的在應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
彩麗老師
2019 04/17 09:05
分開做憑證,你這樣做一個憑證不對,主營業(yè)務收入體現(xiàn)不出來分別是多少
84785023
2019 04/17 09:07
老師是不是沒有理解我的問題
彩麗老師
2019 04/17 09:10
首先你的憑證分錄有錯誤,可能導致你的明細賬就不對
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