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老師好，我報企業(yè)所得稅季報時，有個減免所得額，這個怎么做賬?我們不是小微企業(yè)，但是第一季度申報時系統自動跳出來個減免所得稅額，這樣導致計提數和實際扣款數不一致，怎么做賬?謝謝
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1、不需要做賬，直接按實際繳納的稅款做計提分錄就是了。
2、您公司不是小微企業(yè)，就不能填寫這個減免稅優(yōu)惠明細表第一行的。
您最好是將申報表截圖發(fā)上來，幫您分析解答。
2019 04/16 11:37
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