問(wèn)題已解決

老師匯算清繳中的彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字主表中為什么不自動(dòng)讀取啊？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
前幾欄是自動(dòng)的，后面需要自己填寫的
2019 04/15 18:09
84784999
2019 04/16 08:53
后面都是灰色的呀，怎么填？
郭老師
2019 04/16 09:25
截圖看下，你是虧損的嗎
84784999
2019 04/16 09:26
郭老師
2019 04/16 09:49
主表截圖看下
84784999
2019 04/16 09:50
郭老師
2019 04/16 10:15
你把彌補(bǔ)虧損表保存了嗎？虧損表填寫的對(duì)的
84784999
2019 04/16 10:19
好了，那老師我要調(diào)增收入，因?yàn)槿ツ臧l(fā)票沒開，今年我在匯算前發(fā)票開了，這個(gè)調(diào)增收入的不要在增值稅中報(bào)稅吧。
郭老師
2019 04/16 10:45
你直接做今年的收入多好，你調(diào)去年的，你還要補(bǔ)交去年的增值稅有滯納金的。
84784999
2019 04/16 10:47
好的，那我調(diào)增的有些費(fèi)用是專票的我都抵扣了，現(xiàn)在還要調(diào)出來(lái)嗎？如果不調(diào)，稅局會(huì)查嗎？
郭老師
2019 04/16 10:50
匯算清繳調(diào)整的是所得稅，不是增值稅。
84784999
2019 04/16 10:59
那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不要跳出來(lái)是嗎？
郭老師
2019 04/16 11:18
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是在匯算清繳調(diào)整，是你平時(shí)做賬就可以調(diào)整出來(lái)。
84784999
2019 04/16 11:22
那稅務(wù)局會(huì)看見我費(fèi)用調(diào)增，會(huì)查我的進(jìn)項(xiàng)有沒有挑出來(lái)呀，
郭老師
2019 04/16 11:50
匯算清繳上報(bào)會(huì)查到你的調(diào)增 進(jìn)項(xiàng)抵扣的也會(huì)查到的
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