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所得稅匯算清繳A105050中,實(shí)際發(fā)放工資311500元,實(shí)交工會經(jīng)費(fèi)5890元。那“工會經(jīng)費(fèi)支出”的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”如何填列？謝謝

84784947| 提問時(shí)間：2019 04/14 20:50
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金子老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊稅務(wù)師
您好，學(xué)員，工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的扣除限額為工資薪金的2%即311500*2%=6230，貴公司實(shí)際發(fā)生額為5890，并未超過扣除限額，所以賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填5890.
2019 04/14 20:57
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