問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人在稅局代開(kāi)了專(zhuān)票，它都是在大廳已經(jīng)交過(guò)稅的，那么我在申報(bào)附加稅的時(shí)候就直接零申報(bào)嗎，它所代開(kāi)的金額也已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)那么報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候是不是以開(kāi)票40多萬(wàn)的金額去計(jì)算繳納所得稅呢

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/12 13:34
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)附加根據(jù)你專(zhuān)票交的增值稅填寫(xiě)，之前收了在預(yù)繳填寫(xiě) 所得稅你是查帳征收根據(jù)利潤(rùn)交稅
2019 04/12 13:38
84784950
2019 04/12 17:39
是核定征收的
答疑郭老師
2019 04/12 17:59
核定征收的填寫(xiě)收入就可以，按收入交
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