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附加稅申報表計稅依據的一般增值稅填的是增值稅主表里的哪一個數(shù)據?謝謝

84784996| 提问时间:2019 04/11 18:21
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,是本期應交增值稅金額
2019 04/11 18:21
84784996
2019 04/11 18:30
對應主表里那一行的數(shù)據可以說一下嘛
徐阿富老師
2019 04/11 18:38
你好,那要不等下?現(xiàn)在外面吃晚飯,沒有申報表呢
84784996
2019 04/11 20:06
好的
徐阿富老師
2019 04/11 20:53
你好,看主表34欄就好的
84784996
2019 04/11 20:57
這么問吧,就是第一季度只有一筆收入,符合小微企業(yè)增值稅免稅政策,免稅額是300元,那附加稅申報表計稅依據的一般增值稅填的是300嗎?
徐阿富老師
2019 04/11 21:02
你好,按照要繳納的增值稅來算附加稅,怎么會和減免稅額掛上勾呢?
84784996
2019 04/11 21:07
就是我計算的應交增值稅為300元,雖然符合政策免稅了,但是還是300這個數(shù)據對嗎?
84784996
2019 04/11 21:08
主表3-4欄沒填數(shù)據 只填了符合小微企業(yè)免稅額的那一欄啊
徐阿富老師
2019 04/11 21:20
你好,我再說一遍,按照應該繳納的增值稅計算附加稅,減免后不繳納增值稅的話,就不用繳納附加稅。你應該能轉這個彎吧?
84784996
2019 04/12 08:39
這個我知道啊,我問的問題是那一欄數(shù)據是填什么,唉,算了吧
徐阿富老師
2019 04/12 09:32
你好,沒有增值稅交就填0呢,
徐阿富老師
2019 04/12 09:33
就是本期交納增值稅這里是0. 應該很清楚的啊
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