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上個月多計提員工個稅了,這個月返還,怎么做分錄???

84784978| 提问时间:2019 04/10 15:12
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您多計提的時候分錄怎么寫的
2019 04/10 15:14
84784978
2019 04/10 15:22
借:應付職工薪酬--工資 獎金 貸:應交稅費-應交個人所得稅
bamboo老師
2019 04/10 15:23
那您這個月做相同的紅字分錄 然后發(fā)放給員工 借:應付職工薪酬--工資 獎金 貸:庫存現(xiàn)金等
84784978
2019 04/10 15:24
實際支付時:借應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 中間差額這個月銀行返還了,這個分錄怎么記?
bamboo老師
2019 04/10 15:28
差額也是這樣寫分錄啊 您多扣了個人的
84784978
2019 04/10 15:37
您意思是紅字沖銷?還是做相反的反錄?
bamboo老師
2019 04/10 15:41
紅字沖銷 我上面也說了啊 然后再做發(fā)放分錄
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