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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板讓把這個(gè)錢發(fā)放職工工資用，或者作為庫(kù)存現(xiàn)金，但入賬為實(shí)收資本，如何處理，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
做一筆調(diào)整分錄
借：實(shí)收資本
貸：其他應(yīng)付款--老板
2019 04/01 14:08
84784966 
2019 04/01 14:15
您的這個(gè)分錄意思是把實(shí)收資本還給老板了嗎？問(wèn)題是老板讓把這個(gè)錢發(fā)放工資用？
84784966
2019 04/01 14:15
如何處理
張艷老師 
2019 04/01 14:22
您的意思是老板沒(méi)有說(shuō)不確認(rèn)實(shí)收資本，只是想用這筆錢發(fā)放工資，對(duì)嗎？
84784966
2019 04/01 14:36
對(duì)是的
84784966
2019 04/01 14:36
老板讓發(fā)工資用 是我弄錯(cuò)了，弄成了實(shí)收資本
張艷老師
2019 04/01 14:41
咱先確認(rèn)一下，老板這筆款是作為投資款入賬，還是墊付公司款項(xiàng)入賬？（先不要管發(fā)不發(fā)工資）
84784966
2019 04/01 14:50
老板沒(méi)說(shuō)
84784966
2019 04/01 14:52
是這樣，我剛接手該公司，接手時(shí)應(yīng)付職工薪酬掛的30多萬(wàn)，老板讓用這個(gè)錢先把應(yīng)付職工薪酬下了，我當(dāng)時(shí)不知道錯(cuò)給做成實(shí)收資本了
84784966
2019 04/01 14:59
老師麻煩您給判斷一下，這筆錢以什么名義做
84784966
2019 04/01 14:59
如何入賬
張艷老師
2019 04/01 15:01
根據(jù)您的描述，應(yīng)該計(jì)入為其他應(yīng)付款--老板科目更為合適
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個(gè)錢發(fā)貨哦你孩子
84784966
2019 04/01 16:05
然后要用這個(gè)錢發(fā)工資，怎么做分錄
張艷老師
2019 04/01 16:18
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
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