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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果員工開了專票，又沒來報(bào)銷，專票認(rèn)證系統(tǒng)里有這張專票，怎么處理，提交認(rèn)證掉，還是不管？
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你好，提交認(rèn)證掉也行不管也行，因?yàn)?60天內(nèi)認(rèn)證都可以的
2019 03/24 17:44
84784964 
2019 03/24 17:49
你好，老師:如果提交認(rèn)證掉，賬務(wù)怎么處理，也就是憑證分錄怎么編輯；如果不管也就是一直不認(rèn)證超了360天了也不去管，這樣會(huì)不會(huì)形成滯留票，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)問題？
小云老師 
2019 03/24 18:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:其他應(yīng)付款，超過認(rèn)證期這種屬于正常滯留票，沒有稅務(wù)問題的
84784964
2019 03/24 18:20
分錄能不能這樣:借:應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ？因?yàn)槠渌麘?yīng)付 人家都沒來報(bào)，是誰(shuí)開的都不知道，掛在誰(shuí)頭上？是不是
小云老師
2019 03/24 19:34
但是你做進(jìn)轉(zhuǎn)出借方需要放在某個(gè)費(fèi)用或者資產(chǎn)類的科目才比較合適，而且進(jìn)轉(zhuǎn)出這筆稅你就得多交了，不然你就等有人來報(bào)再認(rèn)證也行
84784964
2019 03/24 19:49
好吧，那就不認(rèn)證了
小云老師
2019 03/25 09:14
嗯，如果沒有其他問題請(qǐng)幫忙五星好評(píng)哦，謝謝
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