問(wèn)題已解決

貨已發(fā)客戶(hù)，客戶(hù)已收到貨，客戶(hù)貨款沒(méi)有付，銷(xiāo)售發(fā)票未開(kāi)，采購(gòu)發(fā)票也沒(méi)有收到，這如何做會(huì)計(jì)處理？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/20 15:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 采購(gòu)發(fā)票沒(méi)收到 貨收到 應(yīng)該暫估入庫(kù) 發(fā)生銷(xiāo)售貨已發(fā)符合收入確定條件 未開(kāi)票做無(wú)票收入 借方庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款或者銀行 借方應(yīng)收賬款-某客戶(hù) 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 03/20 15:29
84784975
2019 03/20 15:36
老師，我們這家客戶(hù)比較特殊，對(duì)方要求要確認(rèn)入庫(kù)以后才能開(kāi)票，還有就是這次的這批貨具體用途還不確定，是賣(mài)給客戶(hù)還是送給客戶(hù)，要這么處理呢？
meizi老師
2019 03/20 15:43
等你確定了是賣(mài)還是送 再做處理 先做發(fā)出商品 借方發(fā)出商品 貸方庫(kù)存商品 這樣掛著 等你確定好及時(shí)沖發(fā)出商品科目
84784975
2019 03/20 15:51
老師那就是收到貨的時(shí)候 借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款 發(fā)出貨物的時(shí)候 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)
meizi老師
2019 03/20 15:53
嗯 盡快催你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)沖暫估分錄
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