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增值稅顯示申報成功,但是扣款檢查發(fā)生異常,這怎么回事?

84785000| 提問時間:2019 03/11 17:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
扣款沒成功嗎?有什么提示?
2019 03/11 17:10
84785000
2019 03/11 17:13
玲老師
2019 03/11 17:23
按照下面紅色提示的去檢查報表。
84785000
2019 03/11 17:30
提示一窗式比對未通過且已發(fā)起異常轉(zhuǎn)辦未處理,不允許扣款,附列資料一第12列不為0的,專用發(fā)票價稅合計是120300元,附列資料一中開具增值稅專用發(fā)票銷售額列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合計+附列資料一開具增值稅專用發(fā)票銷項(應(yīng)納)稅額列第1+2+3+4α+4b+5+8+9α+9b+10+11+12+13α+13b+18行合計是125774.99。相差金額5474.99元。 ①附列資料一第2,4b,5,9b,12,13a,13b欄次的第12列'服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額'之和占主表第1行'按適用稅率計稅銷售額'本月數(shù)的
玲老師
2019 03/11 17:33
附列資料一第12列不為0的
84785000
2019 03/11 17:37
比例是50615196,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。②附列資料一第2,4b,5,9b,12,13α,13b,欄次的第2列'開具增值稅專用發(fā)票'銷項稅額之和占第2,4b,5,9b,12,13a,13b,欄次的第14列'扣除后的銷項稅額'之和的比例是385.33%,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。③主表第34欄次'本期應(yīng)補(退)稅額'是1554.31元,小于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。
玲老師
2019 03/11 17:40
你檢查一下專用發(fā)票填寫的金額對嗎 提示有差額 不對
84785000
2019 03/11 17:43
84785000
2019 03/11 17:44
我們是服務(wù)行業(yè),保安公司,差額征稅,稅率是5%,沒有3%的征收率,也要填嗎?
玲老師
2019 03/11 17:47
沒有的不填寫 按你實際 的填寫
84785000
2019 03/11 17:59
84785000
2019 03/11 18:00
這個12列也有數(shù),填著數(shù)
84785000
2019 03/11 18:15
申報表要是填不對能申報成功嗎?
玲老師
2019 03/11 18:23
是的 填寫不對會提示你 比對不通過就申報不成功
84785000
2019 03/11 18:24
那為什么我這個申報成功了,在扣款時候才顯示異常?
玲老師
2019 03/11 18:46
扣款成功了才叫申報成功
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