問(wèn)題已解決

某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年11月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)含稅收入5.3萬(wàn)元,支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅 答案;應(yīng)繳納增值稅 =［530 + 5.3 ÷(1 + 6%)］× 6% - 16 = 16.1(萬(wàn)元)。 老師這個(gè)530不含稅，不用價(jià)稅分離吧，答案還有價(jià)稅分離了， 還有這道題怎么就減這個(gè)支付的稅額16萬(wàn)，而上一道題就不減

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/25 09:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這道題的解析是正確的。530不含稅，不用價(jià)稅分離，支付的稅額16萬(wàn)，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可抵。
2018 10/25 12:04
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