问题已解决

我們是一般納稅人建筑公司, A項目是用我們的資質(zhì)投標的工地, A項目的甲人員把墊付的材料款20萬用個人的卡號轉(zhuǎn)到期我們公司公戶, 然后我用公戶又把材料 款20萬匯給了甲公司(甲公司給提供專用發(fā)票,),請問這個業(yè)務(wù)的分錄怎么做?謝謝老師

84784950| 提问时间：03/28 16:50
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個，這個說實話沒有辦法做到完美的。，這個甲人員給你們的錢你只能當(dāng)借款。賬上只能先掛著。
03/28 16:51
84784950
03/28 17:25
那一直掛著也不是辦法呀
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宋生老師
03/28 17:26
你好，你可以慢慢用現(xiàn)金去沖減掉。
84784950
03/28 17:30
這樣是不是太麻煩了,還有好的辦法嗎, 另外還有一個業(yè)務(wù)要問一下, 買的消費卡給開的1萬元的普通發(fā)票(項目開的是預(yù)付卡銷售)可以根據(jù)這個發(fā)票直接記這個分錄: 借:管理費用 10000: 貸:銀行存款10000, 這樣做分錄可以嗎? 老師
宋生老師
03/28 17:33
你好，可以的，操作沒問題
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