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問題已解決
老師好，我12月份的時候收到工資發(fā)票，然后做賬是計入到了應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出，然后我這個月的時候做紅字發(fā)票發(fā)現(xiàn)我上個月的這個科目下面還有上月余額，應(yīng)該怎么處理呢？
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同學，你好
有截圖嗎？
你想在是想清平余額嗎？
01/20 11:21
84785011 
01/20 11:33
老師截圖上傳不了
小菲老師 
01/20 11:34
同學，你好
可以上傳圖片的，你再試試
84785011
01/20 11:36
試了很多次，上傳不了。你看看這個科目一般怎么處理？
小菲老師
01/20 11:37
同學，你好
這個科目一般會結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面
84785011
01/20 11:42
那如果我上個月不用交增值稅，我月末是不是要做一筆將銷項和進項還有進項稅額轉(zhuǎn)余額統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
小菲老師
01/20 11:43
同學，你好
嗯嗯，是的
84785011
01/20 11:45
最后問一下老師，我現(xiàn)在反結(jié)賬，然后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會影響之前的報表嗎？
小菲老師
01/20 11:46
同學，你好
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，不影響報表的
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