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問題已解決
老師，12月份屬期收到一張紅字發(fā)票，忘了做進項轉(zhuǎn)出，怎么辦？前天已經(jīng)申報了
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同學你好，可以考慮更正12月份的申報處理。
01/17 22:46
84784956 
01/17 22:49
不影響稅款，對嗎？
84784956
01/17 22:50
還是一張苗木的計算抵扣發(fā)票
84784956
01/17 22:50
是不是需要和稅管員聯(lián)系一下？
王雁鳴老師 
01/17 22:50
同學你好，如果有留抵的話，就不影響，否則，需要繳納這個紅字發(fā)票的稅款的。
84784956
01/17 22:52
老師，進項稅認證后才叫留抵是吧？我有多的進項稅，只是沒有認證
王雁鳴老師
01/17 22:53
同學你好，是的，需要和稅管員聯(lián)系一下，是的，如果沒認證的話，就不算留抵的。
84784956
01/17 22:55
有罰款或者滯納金嗎？
王雁鳴老師
01/17 23:14
同學你好，沒有罰款，有滯納金的。
84784956
01/17 23:53
老師，如果我把收到的票都勾選認證了，但是進項的數(shù)據(jù)填的小，那剩下的留抵是填在哪一行？還是直接生成的？
84784956
01/17 23:55
老師，現(xiàn)在我沒有全部認證，沒有認證的在賬套里是待認證進項稅，報表上也是在其他流動資產(chǎn)，那我現(xiàn)在是不是做的不正確呀？
84784956
01/17 23:55
還有一個問題，滯納金什么標準收？
王雁鳴老師
01/18 00:00
同學你好，如果把收到的票都勾選認證了，進項抵扣的小，留抵是自動生成的。
王雁鳴老師
01/18 00:01
同學你好，你做的正確。
王雁鳴老師
01/18 00:01
同學你好，滯納金是每天萬分之五。
84784956
01/18 00:05
老師，我這個進項稅額轉(zhuǎn)出是12月賬期的，我把賬是不是還得調(diào)到12月份？那我財報是不是也得改？
王雁鳴老師
01/18 00:07
同學你好，如果能調(diào)到12月份是最好的，否則，也可以在1月份調(diào)整處理。財務報表可以不用改。
84784956
01/18 00:07
那企業(yè)所得稅申報表也得改
王雁鳴老師
01/18 00:08
同學你好，企業(yè)所得稅報表也可以不用改，匯算清繳時處理即可。
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