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上個(gè)月11月份的時(shí)候借記稅金及附加貨應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，多計(jì)了5塊錢(qián)，現(xiàn)在12月份的上要沖怎么做分？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 20:15
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)負(fù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-5。
01/17 20:16
波德老師
01/17 20:17
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-5，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅-5。
84785020
01/17 20:56
我12月份多計(jì)提的附加3元，12月份怎么返該怎怎么做分錄？？1月份這個(gè)附加3塊錢(qián)又退回來(lái)了，1月份又怎么做分錄？ 12月份的時(shí)候，借記應(yīng)收賬款，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，多記了5塊錢(qián)的稅費(fèi) 1月份，還有應(yīng)交增值稅5塊錢(qián)都退回來(lái)，又怎么做賬？
波德老師
01/17 21:00
12月 借稅金及附加 3貸應(yīng)交稅費(fèi)3? 1月借利潤(rùn)分配=-未分配利潤(rùn)-3 貸應(yīng)交稅費(fèi)-3? ?增值稅1月退回借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)
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