問(wèn)題已解決

郭老師，員工工傷的支出，計(jì)什么科目，可以稅前扣除嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做福利費(fèi)里面的，根據(jù)使用部門(mén)。按工資的14%抵扣所得稅。
01/14 11:39
84785037
01/14 11:40
可以做營(yíng)業(yè)外支出嗎， 計(jì)營(yíng)業(yè)外支出能稅前扣除嗎
郭老師
01/14 11:40
你好，不可以的，抵扣不了。
84785037
01/14 11:41
營(yíng)業(yè)外支出是這個(gè)科目不行，還是需要資料證明，員工工傷賠償?shù)?/div>
郭老師
01/14 11:42
工商需要有工傷證明，還有醫(yī)療費(fèi)的發(fā)票。這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的，然后再去填寫(xiě)免稅收入。
84785037
01/14 11:46
個(gè)稅是在哪個(gè)模塊填寫(xiě)呀
郭老師
01/14 11:49
你好，工資薪金里面和他的工資合并一塊申報(bào)。
84785037
01/14 11:52
沒(méi)有減除額嗎，那賠1萬(wàn)多要交所得稅
郭老師
01/14 11:54
你好，填寫(xiě)本期收入之后再去填寫(xiě)免稅收入。然后，免稅收入的時(shí)候，你選擇工商的那個(gè)，如果沒(méi)有的話，你就選擇其他。這個(gè)是做福利費(fèi)，按工資的14%抵扣所得稅。你看一下超額了嗎？沒(méi)有的話，允許抵扣的就是你這個(gè)1萬(wàn)。
84785037
01/14 12:43
我記得以前問(wèn)過(guò)，說(shuō)計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，已經(jīng)做到營(yíng)業(yè)外支出了怎么調(diào)？ 這是賠償員工工傷的補(bǔ)貼款，只有一部分有醫(yī)療發(fā)票，其他沒(méi)有，只有轉(zhuǎn)款記錄，轉(zhuǎn)款和醫(yī)療發(fā)票合計(jì)，然后按比例內(nèi)扣除？
郭老師
01/14 12:44
你這個(gè)人員是沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅嗎？沒(méi)有發(fā)工資？
84785037
01/14 12:47
沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，直接轉(zhuǎn)到他私戶的
郭老師
01/14 12:48
你好，不是的。我的意思是他之前在你單位發(fā)不發(fā)工資申報(bào)不申報(bào)個(gè)稅。你如果不申報(bào)個(gè)稅，這就不是你單位的職工直接做營(yíng)業(yè)外支出，一分錢(qián)抵扣不了所得稅呀。
84785037
01/14 12:53
有的，郭老師，有申報(bào)個(gè)稅工資，但這筆工傷9萬(wàn)多沒(méi)申報(bào) 做到營(yíng)業(yè)外支出做錯(cuò)了對(duì)嗎 做到福利費(fèi)的，申報(bào)了個(gè)稅，所得稅才能按比例扣除，我想問(wèn)下如果是賠償9萬(wàn)，工資8000，我的免稅收入填多少，填9萬(wàn)，還是填9萬(wàn)*14%
郭老師
01/14 12:53
做營(yíng)業(yè)外支出就不能抵扣所得稅了？可以的，你們可以這么做。
84785037
01/14 13:17
我去改申報(bào)表，把9萬(wàn)報(bào)上去，我免稅收入要填多少呢
郭老師
01/14 13:18
免稅收入也是填寫(xiě)9萬(wàn)。
84785037
01/14 13:19
好的，謝謝郭老師
郭老師
01/14 13:22
不用客氣，工作愉快。
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