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老師，1月收到12月發(fā)票，當(dāng)時12月沒暫估入賬現(xiàn)在怎么辦？
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您好，反結(jié)賬，回到12月去暫估
01/09 21:54
84785013 
01/09 22:12
老師，這個不影響增值稅抵扣會影響企業(yè)所得稅是不是
劉艷紅老師 
01/09 22:13
是的，這個會減少利潤，少交稅
84785013
01/09 22:20
哎。老師，企業(yè)所得稅計提多了又怎么辦
劉艷紅老師
01/09 22:21
1月調(diào)下賬，把多計提的，做負(fù)數(shù)沖掉
借：利潤分配-未分配-
貸：應(yīng)交稅費-
84785013
01/09 22:26
老師，那24年的發(fā)票不入賬到12月，25年也不能企業(yè)所得稅稅前扣除了是不是？
劉艷紅老師
01/09 22:44
金額不大，直接入到25年就可以
84785013
01/10 06:54
2300元的油票專票
劉艷紅老師
01/10 09:23
可以，這個直接入25年，不影響的
84785013
01/10 12:33
老師好，這個企業(yè)稅負(fù)率是那一行除以那一行的數(shù)據(jù)？
劉艷紅老師
01/10 12:41
你說的是企業(yè)所得稅的稅負(fù)嗎
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