問(wèn)題已解決

在銷(xiāo)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)不夠 有一部分的留抵稅額 分錄怎么做呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 11:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
有留抵稅，不需要做賬 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
01/08 11:13
84784958
01/08 11:28
不做分錄的話 銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)以前的留抵稅額都有余額的不是嗎老師
家權(quán)老師
01/08 11:29
那個(gè)很正常的哈，不管它
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