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老師，2023年有兩筆折舊費記錯了，應該記到研發(fā)支出的，結果記到制造費用且轉到生產成本里了，2024年12月做賬怎么調整分錄調出來??？
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01/08 03:38
琦禎異寶 
01/08 04:19
?您好，調出來是很簡單的， 我們反正有庫存在，就當這些是24年賣出的，也不用更正申報23年，借：主營業(yè)務成本（負） ?借：管理費用-研發(fā)費用-折舊攤銷 （正）
84785043 
01/08 04:23
沒有銷售賣出老師。是因為公司沒有生產加工的經營范圍，所以才記錯這兩筆的。公司只有研發(fā)和銷售范圍
琦禎異寶
01/08 04:27
您好，那生產成本的折舊費結轉到哪里了呀
84785043
01/08 05:00
應該記到研發(fā)支出的
琦禎異寶
01/08 05:05
您好，我知道，您說公司不生產，那這個生產成本是不是沒有結轉，還在生產成本余額，現(xiàn)在不是要考慮怎么寫分錄么
84785043
01/08 09:24
哎呀對哦老師。公司不生產，員工都應該記到研發(fā)支出的，不光是折舊費了但我之前都記到制造費用生產成本了，怎么辦（是因為這幾個員工給母公司干活是工人，但工資在本公司子公司發(fā)）
琦禎異寶
01/08 09:51
您好，把之前的分錄紅沖，然后按正確的分錄來寫，就是借方是研發(fā)費用
84785043
01/08 09:53
23年的怎么寫分錄啊。之前是 借生產成本貸制造費用了。
琦禎異寶
01/08 10:00
您好，這個分錄又不影響損益，現(xiàn)在把這個分錄復制，金額改負，然后咱做您認為正確的?分錄就行了
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