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問(wèn)題已解決
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率 跨月了 報(bào)表怎么填寫(xiě)
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一是就按開(kāi)票的數(shù)申報(bào)，只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡(jiǎn)單，也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù)，核實(shí)你開(kāi)1%的情況，照實(shí)說(shuō)就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào)，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào)，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符，稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
01/06 15:11
84785038 
01/06 15:14
就是開(kāi)了9%的應(yīng)該按照3%的本來(lái) 這個(gè)月按照9%收入填報(bào)，為開(kāi)票收入寫(xiě)負(fù)數(shù)，合計(jì)稅款是3%的，這個(gè)月沖紅錯(cuò)誤發(fā)票，開(kāi)具正確的3%發(fā)票，2月份報(bào)稅的時(shí)候3%的就不用報(bào)了
文文老師 
01/06 15:20
是的，按上面的方法處理即可
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