問(wèn)題已解決

老師11月銷(xiāo)售73548，顧客沒(méi)有要開(kāi)票，我做內(nèi)賬借：應(yīng)收賬款73548 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入73548 現(xiàn)在12月開(kāi)了專(zhuān)票，我要紅沖11月 借：應(yīng)收賬款-73548 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-73548 更正， 借：應(yīng)收賬款73548, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入65086.73 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷(xiāo)項(xiàng)稅額8461.27 老師11月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)要怎么做賬？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 10:01
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，分錄是對(duì)的，11月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 73548 貸：本年利潤(rùn) 73548
01/04 10:02
84785019
01/04 10:17
老師我的意思是說(shuō)，這個(gè)11月結(jié)轉(zhuǎn)收入要不要紅沖重新做？怎么做賬
琦禎異寶
01/04 10:17
您好，不用重新做的，11月都結(jié)賬了，各月是各月的不沖突不影響
84785019
01/04 11:38
老師，我12月開(kāi)了票，只需要紅沖我11月收入，在更正做一筆對(duì)的，只做這一個(gè)步驟嗎？其他不用做嗎？
琦禎異寶
01/04 11:42
您好，不是，紅沖11月分錄，不是又開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票么，這個(gè)發(fā)票也是要入賬的
84785019
01/04 12:08
老師，11月顧客不要票，我沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅，全部做收入73548元。到了12月顧客又要票，我就開(kāi)發(fā)票金額65086.73，稅額8461.27，價(jià)稅合計(jì)73548，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬？
琦禎異寶
01/04 12:12
您好，我們11月分錄是不對(duì)的，不管要不要發(fā)票，都要申報(bào)增值稅的，現(xiàn)在把11月分錄紅沖，再按這個(gè)開(kāi)票來(lái)做 借：應(yīng)收? 68086.73? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 8461.27? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅? 735.48
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