問(wèn)題已解決

老師,我公司為一般納稅人,收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,電子稅務(wù)局勾選系統(tǒng)顯示此發(fā)票可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外開(kāi)票是按9%還是13%稅率開(kāi)呢?發(fā)票產(chǎn)品是:花椒籽

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 14:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你們對(duì)外銷(xiāo)售還是按9%的
01/02 14:26
84784949
01/03 10:53
老師,請(qǐng)問(wèn)收到的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額為100元,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:100*0.09=9元,那么這張發(fā)票的成本價(jià)怎么計(jì)算呢?
家權(quán)老師
01/03 10:54
成本就是買(mǎi)價(jià)-稅金=100-9=91元,
84784949
01/03 10:58
這樣,做分錄時(shí),借庫(kù)存商品91,進(jìn)項(xiàng)稅9,貸供應(yīng)商!是這樣嗎?
家權(quán)老師
01/03 10:58
是的,就是那樣做的哈
84784949
01/03 11:02
那收到的這張100的發(fā)票錄入進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)是按多少稅率呢?如果按9的稅率,進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)自己計(jì)算出成本單價(jià)是100/1.09=91.74,稅額是8.26,這樣總金額才是100,不知道怎么錄進(jìn)銷(xiāo)存金額了
家權(quán)老師
01/03 11:05
那個(gè)要聯(lián)系你們的系統(tǒng)客服處理,公式設(shè)置有問(wèn)題
84784949
01/03 11:10
這個(gè)設(shè)置是沒(méi)問(wèn)題的,因?yàn)閯e的發(fā)票都對(duì),唯有這個(gè)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是金額直接??0.09算稅率!其余的正常發(fā)票都是金額/1.09*0.09算稅率!
家權(quán)老師
01/03 11:15
對(duì)呀,說(shuō)明他的計(jì)算公式不全,不適合所有場(chǎng)景,沒(méi)有稅率的咋整?
84784949
01/03 11:33
我知道了,謝謝老師
家權(quán)老師
01/03 11:36
不客氣,周末愉快!如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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